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市林业局2016年预算

发布时间:2016-02-23 点击数: 字号: T | T

莆林财〔201532

 

莆田市林业局关于申报2016

市级部门预算的报告

 

市财政局:

根据《莆田市人民政府办公室关于编制2016年财政预算的通知》和《莆田市财政局关于编制2016年部门预算的通知》(莆市财预〔2015178)精神,现编制 2016年市级部门预算的报告如下:

2015年市林业局预算支出合计3977.12万元,具体如下:。

一、基本支出预算

市林业局本级基本支出合计513.30万元。1.人员经费支出462.68万元,其中:人员支出261.41万元,对个人和家庭的补助支出158.77万元,养老保险等社保支出42.51万元;2.公用支出50.62万元。。

二、项目支出预算

市林业局本级项目支出预算合计3463.82万元。分别为:1.2015年造林绿化市级配套资金1050万元;2.2015年中央预算内投资防护林工程项目市级配套资金150万元;3.生态公益林市级配套补偿资金750万元;4.林下经济发展补助资金300万元;5.苗木花卉产业发展建设资金300万元;5.林木种苗工程中央基建投资预算资金189万元;6.创建“国家森林城市”工作经费200万元;7.义务植树工作经费50万元;8.造林绿化工作经费60万元;9.森林防火及疫病防治等防灾减灾支出180万元;10.森林资源监测经费50万元;11.林业执法与监督30万元;12.动植物保护20万元;13.林业产业化50万元;14.其他林业支出38万元;15.账户结余结转资金预算46.82万元。

 

    附件:1、莆田市林业局201511月份工资明细表

          22016年市林业局预算编制说明

                                              莆田市林业局

                         20151117

 

 

 

 

 

莆田市林业局办公室                    20151117日印发

 

附件:

莆田市林业局2016年预算编制说明

    一、部门主要职责

根据《中共莆田市委机构编制委员会关于印发市林业局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(莆委编201030号),市林业局主要职责是:

1.负责全市林业及其生态建设的监督管理。

2.承担组织、指导和监督全市造林绿化的责任。

3.承担全市森林资源保护发展监督管理的责任。

4.承担组织、指导和监督全市湿地保护的责任。

5.负责组织、指导、监督全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

6.负责全市林业系统自然保护区的监督管理。

7.承担推进林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任。

8.监督检查各产业对森林、陆生野生动植物和湿地资源的开发利用。

9.承担组织、指导、监督林业相关保护体系的责任。

10.参与拟订全市有关林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策。

11.组织、指导林业及其生态建设的科技工作。

12.承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

市林业局包括5个机关行政科室及5个下属单位,其中:列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

市林业局(行政)

财政核拨

13

12

营林技术指导站

财政核拨

8

8

林政管理站

财政核拨

6

6

国有林场管理处

财政核拨

6

6

林业执法支队

财政核拨

6

5

林权登记中心

财政核拨

2

2

 

    三、人员基本情况

定编42人,其中行政13人,事业29人;

现有人员39人,行政12人,事业27人。

退休21人,其中:提前退休1人。

行政人员月工资:

基本工资33299元,津补贴41362元,合计:74661

事业人员月工资:

基本工资67684元,基础性绩效48429元,奖励性绩效24291元,

                                  合计:140404

退休人员月工资:94764

    四、人员经费支出预算

              (一)人员支出

               1.行政人员基本工资:33299×12=399588

      事业人员基本工资:67684×12=812208

    2.行政人员津补贴41362×12=496344

    3.行政人员年终一次性奖金:33299

    4.事业单位基础性绩效工资:48429×12=581148

5.事业单位奖励性绩效工资:24291×12=291492

(二)对个人和家庭补助的支出

1.退休人员个人支出:94764×12=1137168

2.过节费3000×19+20152月退休人员苏金水2750=59750

4.遗属补助:18225

(郑英675+汤初妹168.75+官玉兰675)×12=18225

5.住房公积金:(全年工资+一次性奖金+未休年休假 =2842243)

×12%=341069.16

    6.提前退休待遇27581.07万元,其中:

       提前退休保留补助252

       书报资料调研考察费8000

       年终一次性奖(基本工资-基本退休费)-459

       住房公积金(其他补助)11148

       医疗保险(享受后在职工资总额百分之九点三)8640.07

    7.提前退休人员年终一次性奖金(杨金盘)   2870

    (三)养老保险等社保支出

改革前参加养老保险的人员4:

行政人员徐忠扬 基本工资1827+津补贴2415=4242

事业人员黄毅鹏 基本工资2386+绩效工资2109=4495

          基本工资2151+绩效工资2289=4440

        刘碧青 基本工资2611+绩效工资3080=5691

                                   18868   

1.养老保险(18868×12+1827)×20%=45649

2.职业年金(18868×12+1827)×8%=18260

医疗、工伤、生育保险和医疗补助支出计提基数:

(月基本工资100983+月津补贴或绩效工资114082)×12+行政人

  员年终一次性奖金33299=2614079

    3.医疗保险 2614079×7.3%=190828

    4.工伤保险 2614079×0.2%=5228

    5.生育保险 2614079×0.35%=9149

    6.医疗补助 2614079×5%=130704

7.事业人员失业保险

(基本工资67684+绩效工资72720)×12×1.5%=25278

五、公用支出预算

1.公用经费(扣除工会和水电费)307200

2.工会经费51600

3.退休人员公务费300×21=6300

4.其他公用支出141088元,其中:

      挂职人员连建生三年以上工资转为公用经费5718×12=68616

      方宝昌享受二级医疗,医保缴款7667×12×2%=1840

      陈瑞龙医保4832×12×12.3%=7132

      2014年平安奖追加51100 

      2014年绩效工资追加12400