当前位置:首页 > 信息公开 > 财政资金 > 财政预决算

莆田市林业局2015年决算公开情况(汇总)

发布时间:2016-08-01 点击数: 字号: T | T

  莆财农〔2016〕83号

  莆田市财政局关于批复2015年度部门决算的通知

  莆田市林业局(汇总):

  你部门报送的2015年度部门决算收悉。根据《莆田市财政局关于印发莆田市市级部门决算批复试行办法的通知》(莆市财库〔2012〕15号)及市人大批准的市级2015年度决算草案,现批复如下:

  一、2015年年初结转结余887.33万元,本年收入1,825.03万元,用事业基金弥补收支差额万元,本年支出1,527.76万元,结余分配万元,年末结转结余1,184.59万元。

     (一)一般公共预算财政拨款年初结转结余373.06万元,本年收入1,564.19万元,本年支出1,433.54万元,年末公共预算财政拨款结转结余503.70万元。

     (二)政府性基金预算财政拨款年初结转结余万元,本年收入万元,本年支出万元,年末政府性基金预算财政拨款结转结余万元。

   二、2015年基本支出946.35万元,项目支出573.87万元,上缴上级支出 万元,经营支出7.54万元,补助下级支出万元。

  三、2015年一般公共预算基本支出946.35万元,其中:工资福利支出581.00万元;商品和服务支出57.45万元;对个人和家庭的补助306.99万元;其他资本性支出0.91万元;对企事业单位的补贴 万元;债务利息支出万元;其他支出 万元。

  四、2015年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出27.30万元,其中:因公出国(境)费 万元;公务用车购置及运行维护费  25.59万元;公务接待费1.71万元。

     五、按照《中华人民共和国预算法》相关规定,请你部门自本决算批复之日起15日内,批复所属单位决算。

  六、按照《莆田市财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》(莆市财预〔2014〕120号)要求,请自本决算批复之日起20日内,通过政务信息渠道公开本部门2015年度部门决算及“三公”经费决算(具体公开格式详见附件2)。

               莆田市财政局

               2016年7月18日

  2015年度莆田市林业局(本级)部门

  决算说明

  按照《莆田市财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》(莆市财预﹝2014﹞120号)要求以及《莆田市财政局关于批复2015年度部门决算的通知》(莆财农〔2016〕83 号)的批复,现将我单位2015年度部门决算说明如下:

  一、 部门主要职责

  根据《中共莆田市委机构编制委员会关于印发市林业局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(莆委编〔2010〕30号),××部门的主要职责是:

  1.负责全市林业及其生态建设的监督管理。

  2.承担组织、指导和监督全市造林绿化的责任。

  3.承担全市森林资源保护发展监督管理的责任。

  4.承担组织、指导和监督全市湿地保护的责任。

  5.负责组织、指导、监督全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

  6.负责全市林业系统自然保护区的监督管理。

  7.承担推进林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任。

  8.监督检查各产业对森林、陆生野生动植物和湿地资源的开发利用。

  9.承担组织、指导、监督林业相关保护体系的责任。

  10.参与拟订全市有关林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策。

  11.组织、指导林业及其生态建设的科技工作。

  12.承办市委、市政府交办的其他事项。

  二、部门预算单位基本情况

  市林业局包括5个机关行政科室及5个下属单位,其中:列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

市林业局(行政)

财政核拨

13

12

营林技术指导站

财政核拨

8

8

林政管理站

财政核拨

6

6

国有林场管理处

财政核拨

6

6

林业执法支队

财政核拨

6

5

林权登记中心

财政核拨

2

2

  三、部门主要工作总结

  2015年,莆田市林业局主要任务是:以全面深化林业改革为动力,大力推进生态文明先行示范区建设,努力提升生态林业、民生林业发展水平。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

      (一)坚持不懈抓学习,干部素质有了新提升。

      1.重视带头学习。2.重视理论教育。3.重视平台建设。

      (二)凝心聚力干事业,林业工作有了新业绩。

  1.努力完成造林绿化。2.努力服务项目用林。3.努力发展林业富民产业。4.努力创建国家森林城市。5.努力提升依法治林水平。6.努力推进林业改革。7.努力推进生态保护。8.努力创新灾害防控机制。9.努力开展林业宣传。

  (三)持之以恒严管理,干部队伍有了新面貌。

  1.着力班子建设。2.着力制度建设。3.着力党的建设。4.着力干部培养。5.着力廉政教育。 6.着力实践教育。7.着力为民办事。

  四、2015年决算收支总体情况

  2015年市林业局(本级)年初结转和结余713.87万元,本年收入1351.52万元,本年支出953.56万元,年末结转和结余1111.83万元。

  (一)2015本年收入1351.52万元,比2014年决算数增加   203.65万元,增长17.7%,具体情况如下:

  1. 财政拨款收入1098.5万元,其中政府性基金0万元。

  2. 事业收入0万元。

  3. 经营收入0万元。

  4. 上级补助收入247.33万元。

  5. 附属单位上缴收入0万元。

  6. 其他收入5.69万元。

  (二)2015本年支出953.56万元,比2014年决算数减少533.91万元,下降56%,具体情况如下:

  1. 基本支出598.39万元。其中,人员支出564.94万元,公用支出33.45万元。

  2. 项目支出355.17万元。

  3. 上缴上级支出0万元。

  4. 经营支出0万元。

  5. 对附属单位补助支出0万元。

  五、公共财政拨款支出决算情况

  2015年公共财政拨款支出890.29万元,比2014年决算数增加352.73万元,增长65.6%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

  (一)一般公共服务支出0.9万元,较2014年决算数增加0.9万元,增长100 %。主要原因是从2015年起设立纪检组,该支出为纪检监察事务支出。

  (二)医疗卫生与计划生育支出36万元,较2014年决算数增加7.66万元,增长27%。主要原因是2015年人员工资增加,因此医疗卫生与计划生育支出也相应增加。

  (三)农林水支出853.39万元,较2014年决算数增加343.01万元,增长67.2 %。主要原因是:1.2015年度林业基金支出转为公共财政支出;2.2015年人员工资增加,造成行政运行支出增加117.68万元。

  六、政府性基金支出决算情况

  2015年度政府性基金支出0万元,比2014年决算数减少571.91万元,下降100%,具体情况如下:

  (一)城乡社区支出0万元,较2014年决算数减少  377.79万元,下降0%。主要原因是2014年支出的为2013年项目结转资金。

  (二)农林水支出0万元,较2014年决算数减少194.12万元,下降100%。主要原因是2015年度林业基金支出转为公共财政支出。

  七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

  2015年“三公”经费公共财政拨款支出14.02万元,同比下降39.12%。具体情况如下:

    (一)因公出国(境)费0万元,与2014年相比, 因公出国(境)经费支出下降100%,主要是:2015年度没有因公出国支出。

      (二)公务用车购置及运行费13.27万元。其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费13.27万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量5辆。与2014年相比,公务用车运行费分别下降25.16%,主要是:控制车辆运行费用。

    (三)公务接待费0.75万元。主要用于上级检查指导工作等方面的接待活动,累计接待11批次、接待总人数89人。与2014年相比, 公务接待费支出下降44.85%,主要是:控制节约公务接待费用。

  附件:

  1.收支决算总表

  2.收入决算表

  3.支出决算表

  4. 财政拨款收入支出决算总表

  5.一般公共预算财政拨款支出决算表

  6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  8.政府性基金预算支出决算表

  9.部门决算相关信息统计表

  10.政府采购情况表