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莆田市林业局2017年预算公开

发布时间:2017-01-27 点击数: 字号: T | T

  2017年度莆田市林业局预算说明

  2017年市林业局预算经市七届人大一次会议审议通过,现将我单位2017年部门预算说明如下:

  一、部门主要职责

  (一)市林业局

  1.负责全市林业及其生态建设的监督管理。

  2.承担组织、指导和监督全市造林绿化的责任。

  3.承担全市森林资源保护发展监督管理的责任。

  4.承担组织、指导和监督全市湿地保护的责任。

  5.负责组织、指导、监督全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

  6.负责全市林业系统自然保护区的监督管理。

  7.承担推进林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任。

  8.监督检查各产业对森林、陆生野生动植物和湿地资源的开发利用。

  9.承担组织、指导、监督林业相关保护体系的责任。

  10.参与拟订全市有关林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策。

  11.组织、指导林业及其生态建设的科技工作。

  12.承办市委、市政府交办的其他事项。

  (二)市森林公安局

  1.根据党和国家的有关方针、政策和法律、法规的规定,结合我市的具体情况,研究制定关于全市森林公安工作的具体规定、制度和办法并组织实施。

  2.贯彻执行《森林法》、《野生动物保护法》以及党和国家的林业政策与法规,运用行政手段和法律武器指导全市加强森林资源保护,维护林区社会治安工作。采取有效的措施对林区群众进行森林法规、政策的宣传教育。

  3.指导、协调和监督各县(区)森林公安部门查处破坏森林资源和陆生野生动物资源的刑事案件和林区社会治安案件;直接查办破坏森林资源和陆生野生动物的重、特大刑事案件。

  4.根据《森林法》的规定,在国务院林业主管部门授权的范围内,代行《森林法》有关规定的行政处罚权。

  5.熟悉全市林区地形、地貌和森林资源状况,建立、健全各项业务档案资料,调查掌握林区治安状况,指导和开展各项业务工作。

  6.指导全市森林公安队伍建设。

  7.建立、健全全市森林公安督查制度、法制监督制度、社会舆论监督制度。做好上情下达,下情上报工作,做到政令、警令畅通,保障队伍严格执法,热情服务。

  8.做好群众的来信来访工作,查办和督办各级领导和上级部门批转的查办件;承办上级和主管部门交办的其它工作。

  二、部门预算单位基本情况

  市林业局包括局本级5个机关行政科室及8个下属单位,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

市林业局(本级)

财政核拨

13

11

营林技术指导站

财政核拨

8

7

林政管理站

财政核拨

6

6

国有林场管理处

财政核拨

6

6

林业执法支队

财政核拨

6

5

林权登记中心

财政核拨

2

2

市森林公安局

财政核拨

11

9

市森林公安局直属分局

财政核拨

6

6

市公安局笏石森林派出所

财政核拨

9

6

   三、部门主要工作任务

  (一)市林业局主要工作任务

  2017年,市林业局主要任务是:按照市委市政府关于“坚持绿色发展,打造宜居港城、建设美丽莆田,创建美丽中国示范区”以及市林业局党组提出的“五个必须”指导思想、“一条工作思路”的要求,着力围绕“168”工程即围绕“一个创建、六个基地、八大绿化”为重点,完成好全年林业工作。2017年实现森林覆盖率达59.74%,林木蓄积量1059万立方米,林地保有量349.9万亩。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

  (1)一个创建。完成创建国家森林城市的主体工作。

  (2)六个基地。即国家储备林、珍贵用材树种等六大战略基地。

  1.国家储备林基地。2017年计划完成以仙游县赖店东溪林果场国家木材战略储备基地为主的储备林建设4000亩。

  2.珍贵用材树种基地。2017年计划完成以仙游、涵江为主的珍贵用材树种基地建设3000亩。

  3.速生丰产林基地。2017年计划完成以仙游、涵江为主的速生丰产林基地建设10000亩。

  4.丰产油茶基地。2017年计划完成以仙游游洋、石苍、钟山镇为主的丰产油茶基地建设4000亩。

  5.丰产竹林基地。2017年计划完成以仙游县游洋镇兴山村为主的丰产竹林基地建设1500亩。

  6.花卉苗木基地。2017年计划完成以城厢区绿丰园艺和仙游县欧中种源生态谷发展有限公司为主的现代农业(花卉)示范基地温室大棚2万平方米。

  (3)八大绿化。2017年计划完成以园区绿化、海岛绿化、城市绿化、乡村绿化、水系绿化、道路绿化、屏障绿化、石头山绿化为主的八大体系绿化约5万亩。

  1.园区绿化。计划完成以涵江雪津啤酒厂、仙游红木生态园、太湖工业园、湄洲湾火电厂等为主的园区绿化350亩。

  2.海岛绿化。计划完成以南日岛、湄洲岛基干林带建设为主的海岛绿化1900亩。

  3.城市绿化。计划完成以妈祖祖祠山公园等为主的城市绿化1100亩。

  4.乡村绿化。计划完成以仙游县乌石村、城厢区林桥村、涵江区丰山村等50个乡村风景林建设为主的乡村绿化1400亩。

  5.水系绿化。计划完成以仙游县木兰溪防洪工程、城厢区内河景观绿道建设、荔城区黄石镇中小河流治理景观绿化等为主的水系绿化450亩。

  (二)市森林公安局主要任务

   在各级林业主管部门、上级公安机关的正确领导下,牢牢把握年度工作总基调,按照“大抓政治、大抓中心、大抓基础、大抓队伍、大抓安全”的总体思路,坚持求真务实,狠抓工作落实,重点抓好以下工作:

   1.坚持围绕大局抓根本铸警魂。

   2.坚持聚焦使命抓中心有作为。

   3.坚持从严治警抓正规促稳定。

   4.坚持稳中求进抓经常打基础。

   5.坚持科技强警抓人才求发展。

   6.坚持改进作风抓班子强功能。

  四、预算收支总体情况

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年,市林业局(汇总)收入预算为3701.97万元,其中:一般公共预算拨款903.97万元,基金预算财政拨款2798万元。相应安排支出预算3701.97万元,其中:人员支出497.86万元,对个人和家庭补助支出68.98万元,公用支出89.89万元,其他基本支出3.24万元,项目支出3042万元。

  五、一般公共预算拨款支出情况

  2017年度一般公共预算拨款支出903.97万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

  (一)行政单位医疗15.11万元。主要用于行政单位人员基本医疗保险缴费经费支出。

  (二)事业单位医疗9.89万元。主要用于事业单位人员基本医疗保险缴费经费支出。

  (三)公务员医疗补助20.84万元。主要用于公务员和事业人员医疗补助经费支出。

  (四)行政运行(林业)393.09万元。主要用于林业行政单位的基本支出。

  (五)林业事业机构217.80万元。主要用于林业事业单位的基本支出。

  (六)一般行政管理事务(纪检监察事务)2万元。主要用于驻林业局纪检组纪检、监察方面的支出。

  (七)其他林业支出37.24万元。主要育林基金减收补助资金用于弥补基层林业部门行政事业经费不足等相关支出。

  (八)森林资源管理20万元。主要用于森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。

  (九)森林资源监测20万元。主要用于森林资源清查、核查、监测,资源状况评价等方面支出。

  (十)林业执法与监督103万元。主要用于林业执法与监督队伍建设,林业刑事、行政案件受理、查处和督办,林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

  (十一)林业防灾减灾65万元。主要用于预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

  六、政府性基金预算拨款支出情况

  2017年度土地基金支出2798万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

  (一)土地开发支出2001万元。主要用于造林绿化、森林培育、生态效益补偿及森林城市年建设等支出。

  (二)农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出797万元。主要用于创建国家森林城市经费支出。

   七、一般公共预算“三公”经费支出情况

  (一)因公出国(境)经费

  2017年无预算,与往年持平。

  (二)公务接待费

  2017年预算安排2.49万元。主要用于上级检查指导工作等方面的接待活动支出。与上年相比支出增长66%,主要原因是:预计为完成创建国家森林城市工作,上级检查指导工作的次数会有所增多。

  (三)公务用车购置及运行费

  2017年预算安排15.01万元,其中:公车运行费15.01万元。与上年相比支出下降21.4%,主要原因是:实行车改,有效控制车辆运行费用。

  八、部门预算收支增减变化情况 

  2017年,市林业局收入预算为3701.97万元,比2016年增加1315.43万元,主要原因是土地基金支出预算中增加森林城市建设年奖励经费1170万元,创建“国家森林城市”工作经费797万元。支出预算为3701.97万元,比2016年增加1315.43万元,其中:一般公共预算拨款903.37万元,比2016年减少184.37万元,主要原因是2017年义务植树工作经费和创建“国家森林城市”工作经费在土地基金中安排。 

  九、机关运行经费 

  2017年市林业局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出393.09万元,比2016年增加减少249.53万元,主要原因是2016年度下属事业单位都在机关运行经费中核算。 

  十、政府采购情况 

  2017年部门政府采购预算总额384.28万元,其中:政府购买服务项目采购预算额150万元。 

  十一、名词解释 

  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。  

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

  7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

  8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

  11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

  12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

  13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  附表:

  3-1  2017年度收支预算总表

  3-2  2017年度收入预算总表

  3-3  2017年度支出预算总表

  3-4  2017年度财政拨款收支预算总表

  3-5  2017年度一般公共预算拨款支出预算表

  3-6  2017年度政府性基金拨款支出预算表

  3-7  2017年度一般公共预算支出经济分类情况表

  3-8  2017年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

  3-9  2017年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

  3-10 2017年度部门专项资金管理清单目录