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2018年度莆田市林业局预算说明

发布时间:2018-04-04 点击数: 字号: T | T

    2018年市林业局预算经市七届人大二次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下: 

    一、部门主要职责

根据《中共莆田市委机构编制委员会关于印发市林业局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(莆委编〔2010〕30号),主要职责是:

(一)市林业局

1.负责全市林业及其生态建设的监督管理。

2.承担组织、指导和监督全市造林绿化的责任。

3.承担全市森林资源保护发展监督管理的责任。

4.承担组织、指导和监督全市湿地保护的责任。

5.负责组织、指导、监督全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

6.负责全市林业系统自然保护区的监督管理。

7.承担推进林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任。

8.监督检查各产业对森林、陆生野生动植物和湿地资源的开发利用。

9.承担组织、指导、监督林业相关保护体系的责任。

10.参与拟订全市有关林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策。

11.组织、指导林业及其生态建设的科技工作。

12.承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)市森林公安局

1.根据党和国家的有关方针、政策和法律、法规的规定,结合我市的具体情况,研究制定关于全市森林公安工作的具体规定、制度和办法并组织实施。

2.贯彻执行《森林法》、《野生动物保护法》以及党和国家的林业政策与法规,运用行政手段和法律武器指导全市加强森林资源保护,维护林区社会治安工作。采取有效的措施对林区群众进行森林法规、政策的宣传教育。

3.指导、协调和监督各县(区)森林公安部门查处破坏森林资源和陆生野生动物资源的刑事案件和林区社会治安案件;直接查办破坏森林资源和陆生野生动物的重、特大刑事案件。

4.根据《森林法》的规定,在国务院林业主管部门授权的范围内,代行《森林法》有关规定的行政处罚权。

5.熟悉全市林区地形、地貌和森林资源状况,建立、健全各项业务档案资料,调查掌握林区治安状况,指导和开展各项业务工作。

6.指导全市森林公安队伍建设。

7.建立、健全全市森林公安督查制度、法制监督制度、社会舆论监督制度。做好上情下达,下情上报工作,做到政令、警令畅通,保障队伍严格执法,热情服务。

8.做好群众的来信来访工作,查办和督办各级领导和上级部门批转的查办件;承办上级和主管部门交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,市林业局包括局本级5个机关行政科室及8个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

市林业局(本级)

财政核拨

11

11

营林技术指导站

财政核拨

8

8

林政管理站

财政核拨

6

6

国有林场管理处

财政核拨

6

5

林业执法支队

财政核拨

6

5

林权登记中心

财政核拨

2

2

市森林公安局

财政核拨

11

9

市森林公安局直属分局

财政核拨

6

6

市公安局笏石森林派出所

财政核拨

9

7

    三、部门主要工作任务

    (一)市林业局主要工作任务

2018年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年,市林业局将深入学习宣传贯彻十九大和市委七届四次会议精神,按照市委市政府的决策部署和省林业厅的指导,围绕局党组提出的“五个必须”的发展理念、“一条工作思路”和“三大目标”奋斗任务,全力抓好新一年各项工作。

1.以更大的力气抓好造林绿化工作。2018年植树造林和森林经营任务14.31万亩,其中:植树造林3.81万亩,森林抚育6万亩,封山育林4.5万亩。突出抓好沿海防护林基干林带、生物防火林带、森林生态景观带、重点生态区位等“三带一区”的林业重点生态工程建设。

2.以更高的使命创建国家森林城市。进一步凝神聚力、攻坚克难,深入推进国家森林城市创建工作。努力做好内业资料收集、验收核查线路和核查点绿化提升、创森宣传等创森迎评冲刺工作,争取打赢“创森”攻坚战,全面提升我市生态环境质量。

3.以更深的层次推进林权制度改革。进一步完善林权管理服务机制,拓展服务林农的广度与深度。完善林业融资新机制、构建林业金融风险防控新体系、拓展林业服务体系新模式。积极探索林下经济发展新路子,落实绿色富民产业供给侧结构性改革,发展壮大中药材林下种植特色产业基地。

4.以更实的举措保障服务项目用林。做好项目用林要素保障,严格项目使用林地审批,切实服务保障重点基础设施、公共事业和民生项目建设。督促各县(区)认真落实县级林地保护利用规划(2010-2020年),严格执行林地定额管理和用途管制制度。持续推进补充林地储备库建立工作。

5.以更大的力度强化森林资源保护。做好保护发展森林资源目标责任制工作和森林资源保护发展目标责任制约束性指标的落实。继续落实森林防火措施,加强有林乡镇森林防火规范化建设工作。继续加大森林执法力度,组织开展湿地保护和自然保护区保护宣传活动。持续强化松材线虫病等重大林业有害生物疫情的防控,认真贯彻落实森林病虫害防治目标管理责任制。

 6.以更严的标准强化干部队伍建设。要以“不忘初心、牢记使命”教育活动为契机,以更严标准来加强对干部的学习教育,深入学习宣传贯彻党的十九大精神,坚持抓素质、抓形象、抓服务,进一步转变干部作风,以新作风树立新标杆,全面打造风清气正、干劲充足、群众信任的林业干部队伍。

    (二)市森林公安局主要任务

 在各级林业主管部门、上级公安机关的正确领导下,牢牢把握年度工作总基调,按照“大抓政治、大抓中心、大抓基础、大抓队伍、大抓安全”的总体思路,坚持求真务实,狠抓工作落实,重点抓好以下工作:

    1.坚持围绕大局抓根本铸警魂。

    2.坚持聚焦使命抓中心有作为。

    3.坚持从严治警抓正规促稳定。

    4.坚持稳中求进抓经常打基础。

    5.坚持科技强警抓人才求发展。

    6.坚持改进作风抓班子强功能。 

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,市林业局收入预算为5711.17万元,比2017年增加2009.2万元,主要原因是增加省提前下达转移支付补助3213万元,土地基金支出预算中减少森林城市建设年奖励经费1170万元,造林绿化市级配套资金400万元,一般公共预算中其他人员支出增加155.91万元。其中:一般公共预算拨款1186.17万元,基金预算财政拨款1232万元,单位结余结转资金安排80万元,省提前下达转移支付补助3213万元。相应安排支出预算5711.17万元,比2017年增加2009.2万元,其中:人员支出743.25万元,对个人和家庭补助支出66.83万元,公用支出102.09万元,项目支出4799万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出1186.17万元,比2017年增加282.2万元,主要原因是2018年其他人员支出增加155.91万元及人员工资等福利支出增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)行政单位医疗19.32万元。主要用于行政单位人员基本医疗保险缴费经费支出。

(二)事业单位医疗12.53万元。主要用于事业单位人员基本医疗保险缴费经费支出。

(三)公务员医疗补助17.99万元。主要用于公务员和事业人员医疗补助经费支出。

(四)行政运行(林业)565.39万元。主要用于林业行政单位的基本支出。

(五)林业事业机构296.94万元。主要用于林业事业单位的基本支出。

(六)其他林业支出36万元。主要育林基金减收补助资金用于弥补基层林业部门行政事业经费不足,造林绿化工作经费等相关支出。

(七)森林资源管理18万元。主要用于森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。

(八)森林资源监测20万元。主要用于森林资源清查、核查、监测,资源状况评价等方面支出。

(九)林业执法与监督135万元。主要用于林业执法与监督队伍建设,林业刑事、行政案件受理、查处和督办,林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

(十)林业防灾减灾65万元。主要用于预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2018年度土地基金支出1232万元,比2017年减少1566万元,主要原因是减少森林城市建设年奖励经费1170万元,造林绿化市级配套资金400万元。主要支出项目(按项级科目分类统计)是土地开发支出1232万元。主要用于深化集体林权制度改革专项资金300万元,创建“国家森林城市”专项经费597万元,义务植树工作经费60万元,生态公益林市级补偿资金195万元,森林防火能力建设项目80万元。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出912.17万元,其中:

(一)人员经费817.64万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费94.53万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2018年预算安排0元,与往年持平,暂时无安排出国(境)任务

(二)公务接待费

    2018年预算安排2.44万元。主要用于上级检查指导工作等方面的接待活动支出。与上年相比支出减少2%,主要原因是:我单位严格执行公务接待有关规定。

(三)公务用车购置及运行费

2018年预算安排17万元,其中:公车运行费17万元。与上年相比支出增长13.3%,主要原因是:森林公安局保留执法执勤车辆4部,车辆老化,维修及耗油逐渐增加,开展生态文明建设工作,每年执法任务越趋繁重,预计车辆运行费用有所增加。公车购置费0万元,与上年持平。

    九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018年市林业局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出317.67万元,比2017年减少75.42万元,主要原因是市林业局下属5个事业单位都合并在市林业局本级一起核算,机关运行经费包含下属5个事业单位,压缩一些费用支出。

(二)政府采购情况

2018年部门政府采购预算总额1235.75万元,其中:政府购买服务项目采购预算额1048万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2017年底,市林业局本级及所属的预算单位共有车辆7辆,其中:一般公务用车1辆,一般执法执勤用车4辆。无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

(四)绩效目标设置情况

2018年市林业局共设置绩效目标9个,涉及财政拨款资金274万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:

3-1  2018年度收支预算总表

3-2  2018年度收入预算总表

3-3  2018年度支出预算总表

3-4  2018年度财政拨款收支预算总表

3-5  2018年度一般公共预算拨款支出预算表

3-6  2018年度政府性基金拨款支出预算表

3-7  2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

3-8  2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

3-9  2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2018年度部门专项资金管理清单目录

3-11 2018年度部门业务费绩效目标表

3-12 2018年度专项资金绩效目标表